一、购买办公用品、耗材、配件等

1.审批单

2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）

3.验收单据

二、报销差旅费

1.出差审批单

2.交通费发票（应和出差审批单一致）

3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)

4.个人公务卡刷卡记录单

5.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件

6.其他特殊情况应附的原始凭证

三、报销会议费、培训费

1.审批单（签呈）

2.会议/培训议题等文件

3.会议预/决算表

4.会议通知

5.参会人员名单

6.会议签到簿

7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。

8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。

四、购买固定资产、无形资产等

1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）

2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）

3.合同

4. 中标通知书（如果需要招投标）

5.发票

6.固定资产验收单

6.固定资产入库单

五、购买实验实训耗材

1.审批单

2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）

3.验收单

4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。

5.合同

6.中标通知书（如果需要招投标）

六、报销公务接待费

1.对方单位公函

2.公务接待申请表

3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等

4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等

七、报销公务用车维护费

1.公务用车维修申请单、发票、维修清单

2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。 

3.其他支出：签呈、发票、支出明细等

八、各种活动发放奖品业务

1.审批表

2.活动方案

3.获奖名单及奖品领取明细表（组织部门须盖章确认）

4.奖品购置发票及明细

九、报销基础设施维修工程款

1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等

2.合同

3.中标通知书（如果需要招投标）

4.工程量验收清单

5.决算报告

6.审计报告

5.发票

十、报销基本建设项目工程款

1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等

2.合同

3.中标通知书（如果需要招投标）

4.工程量验收清单

5.决算报告

6.工程审计单（审计报告）

7.发票

6.竣工验收报告、工程结算书、工程竣工图、工程洽商、设计变更单、材料设备价格确认单及与结算相关的其它资料。验看原件后归档保存

十一、看望病人

注明探视人员、病人姓名、探视时间、住院医院等信息

十二、支付质保金

1.签呈，注明上次报销凭证编号

2.上次报销报账单复印件 

备注：

1.验收单验收人和经办人不能是同一人

2.报销单据上附件张数应为报销单后所附全部单据的自然张数，包括原始凭证粘贴单。

3.原始凭证粘贴单上的单据张数只填写发票张数即可。

4.审批单（包括签呈、出差审批单等）的签字权限和报销审批权限一致。